EC. Analista Sr. Control Interno Financiero - Eventual 1 año
Fecha: 11 nov. 2024
Ubicación: QUITO, P, EC
Empresa: Telefónica
EC. Analista Sr. Control Interno Financiero– Eventual 1 año
En Telefónica-Movistar, hemos puesto en marcha un nuevo modelo operativo, unificando las operaciones de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y Venezuela, para formar Telefónica Hispanoamérica. Tenemos como misión hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas, entendemos que son ustedes quienes le dan sentido a la tecnología y no al revés.
Creemos en el poder transformador de la diversidad, la equidad y la inclusión tanto para el negocio como para la sociedad, por eso nos enfocamos en seguir impulsando una cultura de trabajo abierta que atraiga talento, unimos a las personas y las invitamos a ser ellas mismas, a expresarse, a compartir.
Dirección: CFSO
Área: Segregación de Funciones
Ubicación: Quito
Misión de rol
Aportar con la implementación de un marco de control que no solo identifique y evalúe los riesgos, sino que también fortalezca la seguridad y la integridad de los procesos.
Establecer una estructura de control que garantice la segregación de funciones (Modelo SoD), minimizando riesgos de fraude y errores operativos. Su labor es fundamental para identificar y evaluar vulnerabilidades en los procesos financieros, promoviendo la mejora continua y el cumplimiento normativo en todas las áreas. A través de análisis detallados, asegurando que las operaciones financieras se realicen con la máxima eficacia y confiabilidad.
Se encargara del diseño, implementación y supervisión de controles internos robustos y procesos de gestión de acceso y segregación de funciones
Funciones asociadas al rol
Tu día a día será:
1. Evaluación de Controles Internos: Revisar y evaluar los controles internos para asegurar el cumplimiento con estándares como SOX y COSO.
2. Identificación y Calificación de Riesgos: Identificar, analizar y clasificar los riesgos asociados con los procesos financieros y los accesos a sistemas.
3. Monitoreo de controles de los accesos: Supervisar y gestionar los permisos de acceso a sistemas financieros y operativos, garantizando la adecuada segregación de funciones (SoD).
4. Revisiones Internas a Procesos: Realizar auditorías internas de procesos financieros y controles, documentando hallazgos y preparando informes para el área de control interno .
5. Mejora Continua: Proponer e implementar mejoras en los controles y procesos basadas en los hallazgos de auditoría y análisis de riesgos.
6. Documentación de Procesos: Levantar procedimientos y procesos, asegurando su adecuada documentación.
7. Matrices de Riesgo: Realizar matrices de riesgo operativo en base a ISO, así como matrices de riesgo de incompatibilidad de funciones (SoD) en base a ISO 27001 y 31010.
8. Elaborar controles compensatorios internos financieros en base a COSO y gestión de riesgos (ISO.)
9. Análisis de Pruebas Funcionales: Llevar a cabo levantamiento de pruebas funcionales y de recorrido de procesos operativos.
10. Aplicar normas NIIF en las revisiones de controles financieros y operativos.
11. Análisis de Desempeño: Evaluar la efectividad de los controles implementados y su alineación con los objetivos estratégicos de la empresa.
Requisitos Indispensables
Educación: Graduado en Finanzas, Contabilidad, Economía, Administración de Empresas o afines
Solidos Conocimientos Técnicos en :
Normativas de control interno como SOX, COBIT, COSO y normas NIIF. Excluyente
Conocimiento de metodologías de gestión de riesgos ISO 31000:2018 - Gestión del riesgo, ISO 31010:2019 - Técnicas de evaluación de riesgos, ISO 22301:2019 - Sistemas de gestión de la continuidad del negocio
ISO 27001:2022 - Sistemas de gestión de seguridad de la información
Herramientas: Microsoft Office, Excel avanzado, Power BI.
-Conocimientos de utilitarios en
Software de gestión de identidad y acceso (IAM)
Conocimientos en software de análisis de datos (como Tableau o SQL)
Herramientas de documentación (como SharePoint)
Habilidades en automatización (Macros de Excel)
Herramientas de colaboración (como Microsoft Teams o Slack)
Herramientas de gestión de riesgos.
Familiaridad con software de auditoría y gestión de riesgos, así como con herramientas de análisis de datos.
Participación en proyectos de mejora de procesos o implementación de nuevos sistemas de control.
Familiaridad con normas como ISO 27001 y su aplicación en el contexto de control interno.
Competencias:
- Alta capacidad Analítica
- Orientación a Resultados
- Organización /Planificación
- Autonomía
- Trabajo en equipo
Beneficios
Home office
Flex time
Seguro de Salud - Vida - Dental (Seguros Privados)
Plan de celular ilimitado - Descuentos familiares
Días adicionales de vacaciones
Día por Cumpleaños
Licencias diferenciadoras en caso de Maternidad/Paternidad
Family Pet Friday
Programa de formación en Universidades Internacionales
“Hacer nuestro mundo más humano, conectando la vida de las personas”